ProSuite for Banks
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MG
Módulo 2 · Finanzas Corporativas · Lección 3 de 6

Bienvenida, María.

Hoy trabajamos las 5 Cs del Crédito aplicadas al Plan Emprendedor. Tu Tutor AI está disponible en el panel derecho para cualquier pregunta durante la lección.

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Lección · 18 min

Las 5 Cs del Crédito

Un marco clásico para evaluar solicitudes de crédito en Bancaribe

Cuando evalúas una solicitud del Plan Emprendedor en Bancaribe, no lo haces con una sola métrica. Aplicas un marco con cinco dimensiones complementarias que juntas te dan un retrato completo del riesgo. Cada C responde a una pregunta distinta sobre el solicitante.

C

Carácter

¿Quiere pagar? La disposición del prestatario a honrar su deuda. Se mide con historial crediticio SUDEBAN, referencias comerciales, y relación previa con el banco.

C

Capacidad

¿Puede pagar? Habilidad demostrada para generar flujo suficiente. Métrica clave: ratio de cobertura ingresos/cuota. Umbral típico para Plan Emprendedor: 1.5x.

C

Capital

¿Cuánto arriesga él? El aporte propio del solicitante. Un emprendedor con capital propio comprometido tiene más incentivo a cumplir que uno financiado 100% por el banco.

C

Colateral

¿Qué respalda? Garantías tangibles que el banco puede ejecutar si falla el pago. En Plan Emprendedor suele ser el mismo activo financiado (horno, vehículo, equipo).

C

Condiciones

¿En qué entorno opera? Factores externos: sector, ubicación geográfica, ciclo económico. Una panadería en Petare enfrenta condiciones distintas a una en Chacao.

Caso · Plan Emprendedor · Aplicación de las 5 Cs

María González, panadería "Dulce Petare"

María tiene 2 años operando su panadería en Petare. Solicita al Plan Emprendedor de Bancaribe el equivalente a $12,500 para un horno industrial que le permita atender un contrato con cadena local. Ventas mensuales equivalentes a $3,800, utilidad neta aproximada $920. Plazo 18 meses, tasa nominal 16% anual sobre UVC.

Carácter: Cliente Bancaribe desde hace 3 años, sin reportes en central SUDEBAN, paga puntual servicios. ✓

Capacidad: Cuota aproximada $780 en equivalente USD. Cobertura 0.92x — por debajo del umbral 1.5x. ⚠

Capital: Aporta 20% del costo del horno con ahorros. ✓

Colateral: El horno mismo sirve de garantía. ✓

Condiciones: Sector panaderías estable en Petare, con contrato respaldado. ✓

Objetivos de esta lección
Al terminar esta lección podrás:
  1. Explicar por qué un déficit en la C de Capacidad no implica rechazo automático cuando las otras 4 Cs son positivas.
  2. Identificar al menos una palanca estructural (plazo, aporte propio o monto) que mejora la ratio de capacidad de pago.
  3. Conectar la palanca elegida con su mecanismo de impacto en la ratio.
Pregunta de verificación
El caso de María González tiene 4 de las 5 Cs positivas, pero la C de Capacidad está por debajo del umbral (0.92x vs 1.5x requerido).
(a) ¿Rechazas automáticamente o hay alternativa?
(b) ¿Qué palanca estructural propondrías?
(c) ¿Cómo mejora esa palanca la ratio de capacidad?

Responde en 3 oraciones cortas (una por cada parte). El Tutor evaluará tu respuesta contra los 3 objetivos de la lección.

Mínimo 20 caracteres
Evaluación formativa · Rúbrica

Estado de dominio

5 Cs aplicadas al caso de María González
0%
Progreso de dominio 0 de 5 conceptos
No iniciado
Conversa con el Tutor para cerrar los conceptos pendientes. Cada turno se analiza y actualiza tu estado de dominio.
Progreso del módulo 2 5 de 8 lecciones
ProSuite for Banks
Supervisor
CM
Vista de supervisor · Sprint 3

Banca Empresas, Q1 2026

Shell navegable del dashboard. En Sprint 4 integraremos las 4 métricas agregadas, el bar chart de completitud por lección, las alertas tempranas, y la exportación del reporte SUDEBAN Q1 en PDF.

Completitud unidad
73%
↑ 8% vs Q4 2025
Certificados emitidos
34/47
13 pendientes esta unidad
En riesgo
5
Atraso >14 días
Score promedio
8.2/10
Sobre la rúbrica auditable

Completitud por lección · Banca Empresas Q1 2026

L1 · Estructura de cartera
94%
L2 · Análisis de crédito
81%
L3 · Productos comerciales
76%
L4 · Riesgo y mitigación
62%
L5 · Cobranza y recuperación
48%

⚠️ Alertas tempranas (vista agregada)

5 integrantes · sin avance >14 días en L5
2 integrantes · score <6 en evaluación de L4
13 integrantes · listos para certificación L1-L3

📋 Asignación de lecciones

L5 · Cobranza — asignada a 14 integrantes con <50% de avance · Vence 15 May
Refuerzo L4 — asignación dirigida a los 5 en riesgo · Vence 30 Abr
Cumplimiento regulatorio

Reporte SUDEBAN 001.21 · Q1 2026

Trazabilidad agregada por unidad · Sin data individual · Firma digital
ProSuite for Banks
Compliance · RRHH
PR
Vista de Compliance · Sprint 3

Programa Bancaribe, 2026

Shell navegable de la consola de Compliance / RRHH. En Sprint 4 integraremos el dashboard institucional, el motor de trazabilidad auditable por concepto y por integrante, y la exportación de reportes SUDEBAN con firma digital.

Integrantes activos
1,487/1,500
99.1% inscripción
Certificaciones Q1
782
Auditadas y firmadas
Cumplimiento SUDEBAN
100%
001.21 + 010.25 al día
Auditoría próxima
42d
SUDEBAN · 8 Jun 2026

Trazabilidad auditable por concepto · Q1 2026

✓ Inmutable · Firma digital
Concepto evaluado Norma SUDEBAN Cobertura Score promedio Estado
Análisis de capacidad de pago001.21 · Art. 141,420/1,4878.4/10CUMPLE
Documentación de garantías001.21 · Art. 221,387/1,4877.9/10CUMPLE
Prevención de legitimación de capitales010.25 · Art. 81,487/1,4879.1/10CUMPLE
Estructura de cartera comercial001.21 · Art. 61,201/1,4877.2/10PARCIAL
Cobranza y recuperación001.21 · Art. 31714/1,4876.4/10EN PROCESO
Exporte SUDEBAN

Reporte trimestral 001.21

PDF firmado · Trazabilidad granular · 1,487 integrantes
Auditoría completa

Histórico regulatorio

CSV/Excel · Histórico Q1 2025 — Q1 2026 · Por concepto e integrante